Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0102
- Popis fakturovaného plnenia: VUC net 3/2023
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť