Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0099
- Popis fakturovaného plnenia: ročná prehliadka plynového kotla ŠK
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.067/23
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť