Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0098
- Popis fakturovaného plnenia: zátka GL25 - na stoličky ŠI
- Dátum doručenia: 09.03.2023
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.066/23
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť