Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0095
- Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ VALT: preprava v rámci mobility Prešov - Vysoké Tatry 22.2.2023
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 396,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť