Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0094
- Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 2/2023
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 2 227,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť