Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0093
- Popis fakturovaného plnenia: záloha zemný plyn ŠK, ŠI 3/2023
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 11 215,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.6303012614
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť