Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0088
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.stolička s podrúčkami - vrátnica
- Dátum doručenia: 01.03.2023
- Celková hodnota: 156,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.057/23
- Dátum zverejnenia: 10.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť