Faktúra č. DFB/23/0084
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0084
- Popis fakturovaného plnenia: video kábel 5 ks ŠK
- Dátum doručenia: 01.03.2023
- Celková hodnota: 118,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 10.03.2023
- Poznámka: