Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0082
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 23.11.22-20.2.2023 ŠI
- Dátum doručenia: 27.02.2023
- Celková hodnota: 1 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 10.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť