Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0081
- Popis fakturovaného plnenia: alkohol tester ŠI, tablety do umývačky,... ŠK
- Dátum doručenia: 27.02.2023
- Celková hodnota: 104,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.056/23
- Dátum zverejnenia: 10.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť