Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0077
- Popis fakturovaného plnenia: seminár na témy projektového manažmentu
- Dátum doručenia: 23.02.2023
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.051/23
- Dátum zverejnenia: 10.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť