Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0074
- Popis fakturovaného plnenia: zrušenie mobilného internetu
- Dátum doručenia: 21.02.2023
- Celková hodnota: 40,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.046950
- Dátum zverejnenia: 24.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť