Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0073
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá k maturitám
- Dátum doručenia: 21.02.2023
- Celková hodnota: 13,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 24.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť