Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0068
- Popis fakturovaného plnenia: projekt VALT: občerstvenie na mobilitu na SPŠE v dňoch 20.-24.2.2023 pre účastníkov
- Dátum doručenia: 17.02.2023
- Celková hodnota: 129,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.046/23
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť