Faktúra č. DFB/23/0067
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: eSky.pl S.A.
- IČO: 000
- Adresa: Murckowska 14A, 40 265 Katowice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0067
- Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: letenky Viedeň - Valencia 12.4.-27.4.2023 pre 15 žiakov a 2 spr.osoby
- Dátum doručenia: 17.02.2023
- Celková hodnota: 5 091,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka: