Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0066
- Popis fakturovaného plnenia: reproduktory, čistiace utierky a roztok
- Dátum doručenia: 15.02.2023
- Celková hodnota: 27,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť