Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0062
- Popis fakturovaného plnenia: LVK -ubytovanie, plná penzia pre 59 osôb
- Dátum doručenia: 14.02.2023
- Celková hodnota: 8 850,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.029/23
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť