Faktúra č. DFB/23/0060
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
- Adresa: Kollárova 8, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0060
- Popis fakturovaného plnenia: elektronický podpis BRO - MONET+ProID+Q Client
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 33,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.02.2023
- Poznámka: