Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0057
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 2/2023
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 271,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ z 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 17.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť