Faktúra č. DFB/23/0056
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby
- IČO: 31246231
- Adresa: Okrajová 14067/12, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0056
- Popis fakturovaného plnenia: látka, molitan a suchý zips - ŠI
- Dátum doručenia: 10.02.2023
- Celková hodnota: 200,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/23
- Dátum zverejnenia: 17.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Remeselnícke potreby | 31246231 | 240,43 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | Objednávka |