Faktúra č. DFB/23/0054

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0054
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne ŠI
  • Dátum doručenia: 10.02.2023
  • Celková hodnota: 135,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 036/23
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
036/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 135,00 € 08.02.2023 10.02.2023 Objednávka
Tlačiť