Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0053
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 09.02.2023
- Celková hodnota: 61,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 034/23
- Dátum zverejnenia: 17.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť