Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0051
- Popis fakturovaného plnenia: telefón 1/2023
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 21,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 13.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť