Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0044
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie IV.Q.2022
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 180,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.14
- Dátum zverejnenia: 09.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť