Faktúra č. DFB/23/0043

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0043
  • Popis fakturovaného plnenia: Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 1/2023
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 460,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 154/22
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
154/22 Licencia Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich komplexná ročná podpora. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SOMI Systems a.s. 36041432 5 526,43 € 15.08.2022 23.08.2022 Objednávka
Tlačiť