Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0033
- Popis fakturovaného plnenia: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 62,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť