Faktúra č. DFB/23/0030
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: KOMOTEX-JAN KOVALĆIK
- IČO: 14275449
- Adresa: DUHOVA 7, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0030
- Popis fakturovaného plnenia: Erasmus VALT: preprava na trase PO-AIGIO (Grécko) a späť od 21.1.-28.1.2023 vrátane stojného
- Dátum doručenia: 30.01.2023
- Celková hodnota: 1 925,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001/23
- Dátum zverejnenia: 04.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/23 | Objednávame si u Vás mikrobus pre mobilitu z Prešov/SK do Aigio/Grécko v rámci projektu Erasmus+VALT od 21.1.2023 do 28.1.2023. V cene je zahrnuté aj parkovné a každodenná doprava medzi školou a hotelom. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KOMOTEX-JAN KOVALĆIK | 14275449 | 1 925,00 € | 04.01.2023 | 11.01.2023 | Objednávka |