Faktúra č. DFB/23/0029
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Luminosus, n.o.
- IČO: 35583436
- Adresa: Hlavná 142/21, 079 01 Veľké Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0029
- Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: cestovné poistenie - pozorovanie pri práci 11.-17.12.2022, 2 učitelia
- Dátum doručenia: 30.01.2023
- Celková hodnota: 24,21 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka: