Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0027
- Popis fakturovaného plnenia: servis vchodových dverí ŠB1
- Dátum doručenia: 26.01.2023
- Celková hodnota: 542,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.013/23
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť