Faktúra č. DFB/23/0025

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: servis tlačiarne
  • Dátum doručenia: 26.01.2023
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 018/23
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
018/23 Objednávame si u Vás: servisná činnosť podľa servisného listu SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 24,00 € 17.01.2023 27.01.2023 Objednávka
Tlačiť