Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0023
- Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm
- Dátum doručenia: 25.01.2023
- Celková hodnota: 2,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z26.2.14
- Dátum zverejnenia: 03.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť