Faktúra č. DFB/23/0021
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Up Déjeuner, s. r. o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0021
- Popis fakturovaného plnenia: darčekové poukážky - ceny na Olympiádu v informatike
- Dátum doručenia: 24.01.2023
- Celková hodnota: 50,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/23
- Dátum zverejnenia: 03.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/23 | objednávame si u Vás: Darčekové poukážky na súťaž Olympiáda v informatike. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 46,00 € | 16.01.2023 | 25.01.2023 | Objednávka |