Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0020
- Popis fakturovaného plnenia: The Hosting 02-12/2023, 1-2/2024
- Dátum doručenia: 23.01.2023
- Celková hodnota: 86,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť