Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0012
- Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok 2023
- Dátum doručenia: 13.01.2023
- Celková hodnota: 140,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť