Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0004
- Popis fakturovaného plnenia: komentár k zákonu č.138/2019 Z.z. o pedag.zam.
- Dátum doručenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 322,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 11.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť