Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0002
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 1/2023 ŠK
- Dátum doručenia: 04.01.2023
- Celková hodnota: 177,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.046950
- Dátum zverejnenia: 11.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť