Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0467
- Popis fakturovaného plnenia: zvodové rúry a príslušenstvo - ŠI
- Dátum doručenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 102,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 11.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť