Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0462
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 12/22
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 68,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.222/22, 229/22
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť