Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0458
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 711,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.241/22
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť