Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0457
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy ŠK
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 147,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť