Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0453
- Popis fakturovaného plnenia: PC s príslušenstvom 3 ks
- Dátum doručenia: 21.12.2022
- Celková hodnota: 2 180,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť