Faktúra č. DFB/22/0450

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: MUSHROOM.SK
IČO: 53395018
Adresa: Rázusova 25, 040 01 KOŠICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0450
Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky-TV
Dátum doručenia: 20.12.2022
Celková hodnota: 64,99 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: č.
Dátum zverejnenia: 23.12.2022
Poznámka: