Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0449
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky pre ANJ
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota: 49,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 23.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť