Faktúra č. DFB/22/0445

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0445
  • Popis fakturovaného plnenia: Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich - 12/2022
  • Dátum doručenia: 19.12.2022
  • Celková hodnota: 460,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 154/22
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
154/22 Licencia Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich komplexná ročná podpora. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SOMI Systems a.s. 36041432 5 526,43 € 15.08.2022 23.08.2022 Objednávka
Tlačiť