Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0444
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy ŠK,ŠI
- Dátum doručenia: 16.12.2022
- Celková hodnota: 481,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť