Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0442
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál ŠB2
- Dátum doručenia: 16.12.2022
- Celková hodnota: 576,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.233/22
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť