Faktúra č. DFB/22/0438
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0438
- Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA 4.Q 2022
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka: