Faktúra č. DFB/22/0437
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0437
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 11-12/2022
- Dátum doručenia: 13.12.2022
- Celková hodnota: 552,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka: