Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0434
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI, ŠK obrusy
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 442,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť