Faktúra č. DFB/22/0433
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Fineprint, s.r.o.
- IČO: 36471356
- Adresa: Budovateľská 38, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0433
- Popis fakturovaného plnenia: parapetné dosky, vetracie mriešky, stolové nohy - ŠB1
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: 720,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka: